一,、不合格原輔材料控制

  1,、不合格的原輔材料，由實(shí)驗(yàn)室原材料檢驗(yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告,，并按規(guī)定送達(dá)倉庫管理員,，倉庫主管及時(shí)報(bào)告物資采購部。

  2,、原輔材料倉庫管理員收到報(bào)告后,，按“產(chǎn)品標(biāo)識控制程序”進(jìn)行標(biāo)識、記錄,、隔離,。

  3、物資采購部收到檢驗(yàn)報(bào)告后,，可確認(rèn)拒收或填寫不合格品評審單報(bào)技術(shù)部,，技術(shù)部組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，根據(jù)不合格項(xiàng)目及對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度,，確認(rèn)評審結(jié)論,。評審結(jié)論一般有以下2種：

  ①讓步拒收

  ②拒收（退貨）

  4、原輔材料不合格評審結(jié)論,，有以下兩種批準(zhǔn)方式,。不合格特性不影響我公司產(chǎn)品性能指標(biāo)或不影響最終使用的，在此情況下的讓步接收,。拒收由技術(shù)部審核后把評審單送達(dá)物資采購部,。

  5、物資采購部負(fù)責(zé)對原輔材料不合格品進(jìn)行處置,，物質(zhì)采購部與質(zhì)量部按“不合格原輔材料投訴程序”執(zhí)行,。

  二、不合格半成品控制

  1,、機(jī)組自檢或工序檢驗(yàn)員巡檢發(fā)現(xiàn)因數(shù),、擠復(fù)、干復(fù),、分切,、制袋工序半成品卷、袋不合格品（含待定品）后,，按“產(chǎn)品標(biāo)識控制程序”進(jìn)行標(biāo)識,，放入半成品庫指定區(qū)域（待定區(qū)和不合格品區(qū)）進(jìn)行隔離,。如未放在相應(yīng)的不合格品區(qū)，由工序巡檢員做出明顯地標(biāo)識并采取隔離措施,。熟化室內(nèi)的不合格品（含待定品）由工序巡檢員作明顯標(biāo)識,。

  2、檢品車間的成品如發(fā)現(xiàn)不合格品,，由檢品操作工做好標(biāo)識并防止檢品車間不合格品區(qū)內(nèi),。

  3、所有不合格品判定,，必須有相應(yīng)的記錄，記錄包括：單號,、品名,、存放在“××工序記錄表”中，工序巡檢員記錄在“××工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄”中,。

  4,、工序巡檢員每日對不合格品進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢后做好相應(yīng)的標(biāo)識與記錄,。復(fù)檢的結(jié)論一般有以下3種：

  ①報(bào)廢,，按“半產(chǎn)品報(bào)廢控制程序”執(zhí)行

  ②評審放行

  ③復(fù)卷去掉不合格品后重新復(fù)檢

  5、工序巡檢員對不合格品復(fù)檢后,，對復(fù)檢不合格品進(jìn)行標(biāo)識并即時(shí)將復(fù)檢結(jié)果通報(bào)給半成品庫管理員,，便于半成品庫登記臺賬。判定評審放行的產(chǎn)品取一定量有代表性的樣品留存,。

  三,、不合格成品控制

  1、質(zhì)量部質(zhì)檢員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品,，立即做好標(biāo)記并隔離,，并且再次進(jìn)行復(fù)檢評審。復(fù)檢的結(jié)論一般有以下2種：

  ①報(bào)廢,，按“產(chǎn)品報(bào)廢控制程序”執(zhí)行

  ②評審放行

  2,、質(zhì)量部復(fù)檢后做好記錄即時(shí)將復(fù)檢結(jié)論通知倉庫管理員，并留取一定量有代表性的樣品,。